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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0113311
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 3.803.120
Nro. de Orden de Pago
5679
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.662.151
IVA
₲ 181.101
Retención DNCP
₲ 14.198
Retención IVA
₲ 54.330
Retención Renta
₲ 72.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
392/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-123059
Monto Contrato
₲ 10.806.116.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.785.981.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.382.474.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips