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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 1.439.900
Nro. de Orden de Pago
2000004698
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.356.281
IVA
₲ 130.900
Retención DNCP
₲ 5.079
Retención IVA
₲ 39.270
Retención Renta
₲ 39.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
426/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-132530
Monto Contrato
₲ 1.322.487.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.874.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.194.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310285
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA BENQ PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips