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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011676
Nro. de Timbrado
11131207
Monto de la Factura
₲ 9.660.000
Nro. de Orden de Pago
8859
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.301.936
IVA
₲ 460.000
Retención DNCP
₲ 36.064
Retención IVA
₲ 138.000
Retención Renta
₲ 184.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
040/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-123064
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.227.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips