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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006523
Monto de la Factura
₲ 323.377.300
Nro. de Orden de Pago
2000000258
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.525.933
IVA
₲ 29.397.936
Retención DNCP
₲ 1.152.399
Retención IVA
₲ 8.819.381
Retención Renta
₲ 5.879.587
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
339/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-129999
Monto Contrato
₲ 1.400.000.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.804.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.298.855.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313309
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA NEONATOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips