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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0074-0007611
Nro. de Timbrado
12157963
Monto de la Factura
₲ 107.345.200
Nro. de Orden de Pago
14597
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.083.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 382.539
Retención IVA
₲ 2.927.597
Retención Renta
₲ 1.951.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
339/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-129999
Monto Contrato
₲ 1.400.000.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.804.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.298.855.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313309
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA NEONATOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips