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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003227
Monto de la Factura
₲ 800.800
Nro. de Orden de Pago
2000000365
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 761.546
IVA
₲ 72.800
Retención DNCP
₲ 2.854
Retención IVA
₲ 21.840
Retención Renta
₲ 14.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
053/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119544
Monto Contrato
₲ 778.333.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.821.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.206.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296695
Nombre de la Licitación
LPN 47-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLÍNICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips