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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020674
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 37.700.000
Nro. de Orden de Pago
8598
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.302.587
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.747
Retención IVA
₲ 538.571
Retención Renta
₲ 718.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
396/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-123065
Monto Contrato
₲ 1.451.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.601.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips