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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000776
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. de Orden de Pago
7965
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.002
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.270
Retención IVA
₲ 55.637
Retención Renta
₲ 37.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
108/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-122029
Monto Contrato
₲ 8.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.666.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.339.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302280
Nombre de la Licitación
LPN SBE 88-15 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips