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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027874
Nro. de Timbrado
11994673
Monto de la Factura
₲ 9.372.000
Nro. de Orden de Pago
5888
Fecha de Orden de Pago
22-05-2017
Fecha Emisión Cheque
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.912.602
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.398
Retención IVA
₲ 255.600
Retención Renta
₲ 170.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
57/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119560
Monto Contrato
₲ 766.491.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.491.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.919.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296695
Nombre de la Licitación
LPN 47-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLÍNICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips