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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Nro. de Timbrado
11267917
Monto de la Factura
₲ 64.104.000
Nro. de Orden de Pago
6983
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.727.879
IVA
₲ 3.052.571
Retención DNCP
₲ 239.322
Retención IVA
₲ 915.771
Retención Renta
₲ 1.221.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
025/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-123321
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.421.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips