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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Nro. de Timbrado
11267917
Monto de la Factura
₲ 43.896.000
Nro. de Orden de Pago
6983
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.268.922
IVA
₲ 2.090.286
Retención DNCP
₲ 163.878
Retención IVA
₲ 627.086
Retención Renta
₲ 836.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
025/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-123321
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.421.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips