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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001328
Nro. de Timbrado
17809013
Monto de la Factura
₲ 71.350.135
Nro. de Orden de Pago
2823
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.993.088
IVA
₲ 6.486.376
Retención DNCP
₲ 249.077
Retención IVA
₲ 1.945.913
Retención Renta
₲ 2.594.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.567.507
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22006-25-254958
Monto Contrato
₲ 603.124.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.475.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.686.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467323
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2025 CONSTRUCCION DE SALA DE INTERNACION EN EL CENTRO DE SALUD DE MOISES SANTIAGO BERTONI
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa