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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001297
Nro. de Timbrado
17688839
Monto de la Factura
₲ 96.499.977
Nro. de Orden de Pago
2485
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.197.197
IVA
₲ 8.772.725
Retención DNCP
₲ 336.873
Retención IVA
₲ 2.631.818
Retención Renta
₲ 3.509.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.824.999
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22006-25-254958
Monto Contrato
₲ 603.124.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.475.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.686.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467323
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2025 CONSTRUCCION DE SALA DE INTERNACION EN EL CENTRO DE SALUD DE MOISES SANTIAGO BERTONI
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa