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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000200
Nro. de Timbrado
18089058
Monto de la Factura
₲ 111.328.755
Nro. de Orden de Pago
2770
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.855.560
IVA
₲ 10.120.796
Retención DNCP
₲ 388.638
Retención IVA
₲ 3.036.239
Retención Renta
₲ 4.048.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ
RUC
4650209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22006-25-258363
Monto Contrato
₲ 774.759.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.328.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.855.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469345
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIAS VIALES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa