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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000314
Nro. de Timbrado
18538420
Monto de la Factura
₲ 168.709.273
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
13-02-2026
Fecha Emisión Cheque
13-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.878.625
IVA
₲ 7.199.523
Retención DNCP
₲ 276.462
Retención IVA
₲ 2.159.857
Retención Renta
₲ 2.879.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ
RUC
4650209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22006-25-258363
Monto Contrato
₲ 774.759.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.119.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.382.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469345
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIAS VIALES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa