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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000219
Nro. de Timbrado
18396528
Monto de la Factura
₲ 33.261.305
Nro. de Orden de Pago
2827
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.028.564
IVA
₲ 3.023.755
Retención DNCP
₲ 116.113
Retención IVA
₲ 907.126
Retención Renta
₲ 1.209.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ
RUC
4650209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22006-25-258363
Monto Contrato
₲ 774.759.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.019.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.733.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469345
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIAS VIALES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa