- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Nro. de Timbrado
12758489
Monto de la Factura
₲ 544.952.000
Nro. de Orden de Pago
3685
Fecha de Orden de Pago
24-10-2018
Fecha Emisión Cheque
24-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.970.356
IVA
₲ 49.541.091
Retención DNCP
₲ 1.981.644
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E.SS.A.
RUC
80063493-4
Número de Contrato
282/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22004-18-158688
Monto Contrato
₲ 10.999.992.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.650.328.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.615.236.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345551
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar a Escuelas del Departamento de Guairá
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira