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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Nro. de Timbrado
12758489
Monto de la Factura
₲ 435.961.600
Nro. de Orden de Pago
4506
Fecha de Orden de Pago
06-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.376.285
IVA
₲ 39.632.873
Retención DNCP
₲ 1.585.315
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E.SS.A.
RUC
80063493-4
Número de Contrato
282/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22004-18-158688
Monto Contrato
₲ 10.999.992.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.650.328.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.615.236.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345551
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar a Escuelas del Departamento de Guairá
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira