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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0461
Nro. de Timbrado
12949145
Monto de la Factura
₲ 539.025.724
Nro. de Orden de Pago
5358
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.390.370
IVA
₲ 18.283.793
Retención DNCP
₲ 731.352
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
224/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22004-18-165290
Monto Contrato
₲ 770.036.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.132.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.561.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352112
Nombre de la Licitación
Reparación y adecuación de instalaciones deportivas en Villarrica
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira