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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Nro. de Timbrado
12740681
Monto de la Factura
₲ 1.146.963.776
Nro. de Orden de Pago
2739
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.142.594.390
IVA
₲ 54.617.323
Retención DNCP
₲ 4.369.386
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EL COLONO
RUC
80101264-3
Número de Contrato
281/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22004-18-158397
Monto Contrato
₲ 2.293.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.865.409.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.858.302.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345560
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Fluida para Complemento Nutricional para Escuelas del Departamento de Guairá
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira