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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4637
Nro. de Timbrado
11415146
Monto de la Factura
₲ 26.601.120
Nro. de Orden de Pago
1523
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.297.181
IVA
₲ 2.418.284
Retención DNCP
₲ 94.797
Retención IVA
₲ 725.485
Retención Renta
₲ 483.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR 129/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-85031
Monto Contrato
₲ 1.289.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.669.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.028.647.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265061
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar