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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4532
Nro. de Timbrado
11415146
Monto de la Factura
₲ 25.801.440
Nro. de Orden de Pago
1088
Fecha de Orden de Pago
15-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.536.700
IVA
₲ 2.345.585
Retención DNCP
₲ 91.947
Retención IVA
₲ 703.676
Retención Renta
₲ 469.117
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR 129/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-85031
Monto Contrato
₲ 1.289.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.669.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.028.647.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265061
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar