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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-580
Monto de la Factura
₲ 35.259.900
Nro. de Orden de Pago
824
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.531.524
IVA
₲ 3.205.445
Retención DNCP
₲ 125.653
Retención IVA
₲ 961.634
Retención Renta
₲ 641.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR 129/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-85031
Monto Contrato
₲ 1.289.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.669.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.028.647.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265061
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar