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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-596
Monto de la Factura
₲ 37.643.100
Nro. de Orden de Pago
943
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.797.904
IVA
₲ 3.422.100
Retención DNCP
₲ 134.146
Retención IVA
₲ 1.026.630
Retención Renta
₲ 684.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR 129/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-85031
Monto Contrato
₲ 1.289.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.669.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.028.647.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265061
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar