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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 19.998.455
Nro. de Orden de Pago
1664
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.831.125
IVA
₲ 931.238
Retención DNCP
₲ 73.009
Retención IVA
₲ 279.371
Retención Renta
₲ 372.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 442.455
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-91054
Monto Contrato
₲ 684.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.030.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.069.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar