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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-237
Monto de la Factura
₲ 181.900.000
Nro. de Orden de Pago
2666
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.915.593
IVA
₲ 16.536.364
Retención DNCP
₲ 648.225
Retención IVA
₲ 4.960.909
Retención Renta
₲ 3.307.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.068.000
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89168
Monto Contrato
₲ 181.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.915.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS A MANUFACTURAR PARA SECTOR MOLIENDA PRE ZAFRA 2014 PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar