- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-280
Monto de la Factura
₲ 20.073.100
Nro. de Orden de Pago
863
Fecha de Orden de Pago
22-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.730.692
IVA
₲ 1.824.827
Retención DNCP
₲ 71.533
Retención IVA
₲ 547.448
Retención Renta
₲ 364.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.358.462
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
1338-2014-0069
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-103155
Monto Contrato
₲ 20.073.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.073.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.730.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTEFACTOS A PRUEBA DE EXPLOSION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar