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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-213/2
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. de Orden de Pago
3191
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.066
IVA
₲ 422.727
Retención DNCP
₲ 16.571
Retención IVA
₲ 126.818
Retención Renta
₲ 84.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89169
Monto Contrato
₲ 669.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.604.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS A MANUFACTURAR PARA SECTOR MOLIENDA PRE ZAFRA 2014 PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar