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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-18800
Monto de la Factura
₲ 440.508.000
Nro. de Orden de Pago
2870
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.915.099
IVA
₲ 40.046.182
Retención DNCP
₲ 1.569.810
Retención IVA
₲ 12.013.855
Retención Renta
₲ 8.009.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
1338-2014-0017
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89164
Monto Contrato
₲ 440.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.508.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.915.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS A MANUFACTURAR PARA SECTOR MOLIENDA PRE ZAFRA 2014 PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar