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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-339
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
3246
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.791.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.620.000
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89166
Monto Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.886.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS A MANUFACTURAR PARA SECTOR MOLIENDA PRE ZAFRA 2014 PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar