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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-311
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
2554
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.364
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89166
Monto Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.886.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS A MANUFACTURAR PARA SECTOR MOLIENDA PRE ZAFRA 2014 PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar