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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-7217
Monto de la Factura
₲ 58.371.334
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
23-03-2015
Fecha Emisión Cheque
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.510.077
IVA
₲ 5.306.485
Retención DNCP
₲ 208.014
Retención IVA
₲ 1.591.946
Retención Renta
₲ 1.061.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
PR RC Nº 59/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-99903
Monto Contrato
₲ 1.579.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.996.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.281.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276879
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar