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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000226
Monto de la Factura
₲ 44.911.815
Nro. de Orden de Pago
2146
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.710.320
IVA
₲ 4.082.892
Retención DNCP
₲ 160.049
Retención IVA
₲ 1.224.868
Retención Renta
₲ 816.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
PR RC Nº 59/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-99903
Monto Contrato
₲ 1.579.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.996.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.281.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276879
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar