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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-031
Monto de la Factura
₲ 18.200.000
Nro. de Orden de Pago
1641
Fecha de Orden de Pago
13-06-2014
Fecha Emisión Cheque
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.307.869
IVA
₲ 1.654.545
Retención DNCP
₲ 64.858
Retención IVA
₲ 496.364
Retención Renta
₲ 330.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
PR Nº 203/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-86475
Monto Contrato
₲ 1.876.101.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.434.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.744.582.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267700
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar