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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-054-142
Nro. de Timbrado
11504941
Monto de la Factura
₲ 110.620.000
Nro. de Orden de Pago
1245
Fecha de Orden de Pago
29-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.197.609
IVA
₲ 10.056.364
Retención DNCP
₲ 394.209
Retención IVA
₲ 3.016.909
Retención Renta
₲ 2.011.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PR Nº 130/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-85214
Monto Contrato
₲ 1.314.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.284.425.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.221.464.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267515
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar