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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-8766
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
3605
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.382.546
IVA
₲ 12.272.727
Retención DNCP
₲ 481.091
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 2.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-101292
Monto Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.093.629.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar