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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00118803
Monto de la Factura
₲ 274.603.200
Nro. de Orden de Pago
2934
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.650.701
IVA
₲ 24.963.927
Retención DNCP
₲ 978.586
Retención IVA
₲ 7.489.178
Retención Renta
₲ 4.992.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.491.950
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89072
Monto Contrato
₲ 274.603.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.603.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.650.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PRE ZAFRA 2014 PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar