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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2817
Monto de la Factura
₲ 43.114.400
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.001.011
IVA
₲ 3.919.491
Retención DNCP
₲ 153.644
Retención IVA
₲ 1.175.847
Retención Renta
₲ 783.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
PR RC Nº 011/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-93252
Monto Contrato
₲ 55.690.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.690.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.960.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar