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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 48.800.000
Nro. de Orden de Pago
1802
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.407.913
IVA
₲ 4.436.363
Retención DNCP
₲ 173.905
Retención IVA
₲ 1.330.909
Retención Renta
₲ 887.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
PR/RC Nº 092/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-102784
Monto Contrato
₲ 2.838.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.701.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.568.792.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276854
Nombre de la Licitación
INSTALACION DE EQUIPOS PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar