- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-28358
Monto de la Factura
₲ 36.959.150
Nro. de Orden de Pago
2873
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.147.481
IVA
₲ 3.359.923
Retención DNCP
₲ 131.708
Retención IVA
₲ 1.007.977
Retención Renta
₲ 671.984
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1338-2014-0042
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-93247
Monto Contrato
₲ 49.585.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.585.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.155.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar