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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-28358/2
Monto de la Factura
₲ 88.000
Nro. de Orden de Pago
2873
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.686
IVA
₲ 8.000
Retención DNCP
₲ 314
Retención IVA
₲ 2.400
Retención Renta
₲ 1.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1338-2014-0042
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-93247
Monto Contrato
₲ 49.585.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.585.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.155.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar