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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-854
Monto de la Factura
₲ 184.500.000
Nro. de Orden de Pago
1935
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.456.146
IVA
₲ 16.772.727
Retención DNCP
₲ 657.491
Retención IVA
₲ 5.031.818
Retención Renta
₲ 3.354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
PR Nº 210-14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-88364
Monto Contrato
₲ 1.695.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.695.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.611.914.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267702
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE ZAFRA 2014 PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar