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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1025
Monto de la Factura
₲ 293.500.000
Nro. de Orden de Pago
2166
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.113.164
IVA
₲ 26.681.818
Retención DNCP
₲ 1.045.927
Retención IVA
₲ 8.004.545
Retención Renta
₲ 5.336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
PR Nº 210-14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-88364
Monto Contrato
₲ 1.695.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.695.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.611.914.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267702
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE ZAFRA 2014 PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar