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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1056
Monto de la Factura
₲ 261.000.000
Nro. de Orden de Pago
2357
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.206.254
IVA
₲ 23.727.272
Retención DNCP
₲ 930.109
Retención IVA
₲ 7.118.182
Retención Renta
₲ 4.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
PR Nº 210-14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-88364
Monto Contrato
₲ 1.695.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.695.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.611.914.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267702
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE ZAFRA 2014 PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar