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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023668
Nro. de Timbrado
11198427
Monto de la Factura
₲ 12.123.860
Nro. de Orden de Pago
3693
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.529.570
IVA
₲ 1.102.169
Retención DNCP
₲ 43.205
Retención IVA
₲ 330.651
Retención Renta
₲ 220.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR RC Nº 062/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-99910
Monto Contrato
₲ 94.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.408.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.707.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276879
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar