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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018683
Monto de la Factura
₲ 303.491
Nro. de Orden de Pago
2156
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.387
IVA
₲ 27.590
Retención DNCP
₲ 1.104
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR RC Nº 062/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-99910
Monto Contrato
₲ 94.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.408.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.707.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276879
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar