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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-15155
Monto de la Factura
₲ 5.289.572
Nro. de Orden de Pago
718
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.030.287
IVA
₲ 480.870
Retención DNCP
₲ 18.850
Retención IVA
₲ 144.261
Retención Renta
₲ 96.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR RC Nº 062/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-99910
Monto Contrato
₲ 94.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.408.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.707.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276879
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar