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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1059
Monto de la Factura
₲ 61.742.000
Nro. de Orden de Pago
861
Fecha de Orden de Pago
22-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.541.319
IVA
₲ 5.612.909
Retención DNCP
₲ 220.026
Retención IVA
₲ 1.683.873
Retención Renta
₲ 1.122.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.174.200
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-97262
Monto Contrato
₲ 61.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.742.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.541.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar