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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-19638
Monto de la Factura
₲ 10.996.000
Nro. de Orden de Pago
2931
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.467.357
IVA
₲ 999.636
Retención DNCP
₲ 39.186
Retención IVA
₲ 299.890
Retención Renta
₲ 199.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 989.640
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-92905
Monto Contrato
₲ 17.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.588.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.736.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y EMPAQUETADURAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar