- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-17919
Monto de la Factura
₲ 9.320.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.863.150
IVA
₲ 847.273
Retención DNCP
₲ 33.213
Retención IVA
₲ 254.182
Retención Renta
₲ 169.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
PR RC Nº 065/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-99918
Monto Contrato
₲ 9.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.863.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276879
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar